Un escompte pour règlement est une réduction que vous accordez à votre client s'il paye la facture avant l'échéance prévue sur la facture.

Par défaut, les factures générées par l'application comportent la mention "Pas d'escompte pour règlement anticipé". 

Si vous souhaitez accorder un escompte à vos clients, vous pouvez le faire à plusieurs endroits en fonction des clients que vous ciblez : 

au niveau des options de facture : si vous souhaitez accorder un escompte par défaut à vos clients
au niveau des options des grilles tarifaires : si vous souhaitez accorder un escompte à tous les clients de cette grille
au niveau des options des catégories clients : si vous souhaitez accorder un escompte à tous les clients de cette catégorie
au niveau des options du client : si vous souhaitez accorder un escompte juste pour ce client
au niveau des options de la commande elle même

Pour chaque cas, vous pouvez décider de ne pas faire d'escompte en indiquant 0 comme taux d'escompte ou préciser le taux que vous accordez : 



Dans le cas où vous accordez par exemple 4% de remise pour paiement anticipé, la mention suivante apparaîtra sur la facture : 



Si votre client paye effectivement en avance et que vous souhaitez lui accorder l'escompte, vous pouvez le faire très simplement au niveau de la commande en cliquant sur "Ajouter l'escompte pour paiement anticipé" en dessous du total TTC : 



Une fois que vous avez cliqué sur "Ajouter l'escompte pour paiement anticipé", le montant restant à payer se met à jour : 



Les escomptes pour règlement anticipé sont exportés dans le Fichier des Ecritures Comptables. Pour paramétrer les numéros de compte, il vous suffit d'aller dans Paramètres > Exports comptables
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